老师，我们是承建方，购进的红砖，前期先付的款，后来货，付款时借:应付账款-某某，贷：银行，后期来货，和我们付款金额一样多，分录为借：工程施工-原材料，贷：应付账款，没有发票，只有出库单，然后，发票开来时，我该怎么处理账务呢

老师，我们公司一直跟同一个供货商拿货，拿货是我做分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 但是我们都是一笔一笔付钱的所以我又做 借 应付账款—某公司 贷 银行存款 后期他给我开了一张发票，因为我们一直有拿货，他开的票跟我应付账款的额度对不上，这种我拿到发票时候摘要怎么写呢 具体怎么做分录呢

老师 你好 我这边是房开公司一般纳税人想咨询一下，就是前期支付工程款未开票时 我分录：借预付账款—某公司 贷：银存 开票来后：借应付账款—某公司 贷：预付账款—某公司 但比如对方开3400百万的发票，我公司挂预付账款金额600万 我是先冲600万 后面支付在冲？还是

付款 借：预付账款 602030 贷：银行存款602030 收到发票 借：库存商品/应交增值税进项44702 贷：预付账款 44702 收到退货款 借：银行存款562025 贷：预付账款562025 然后我跨年认证以后申请了冲红4697。这张票销售方开过来以后 我怎么入账，因为现在是预付账款贷方余额是4697。我做进项税转出和库存商品。都会导致预付账款贷方余额增多。怎么处理这种分录

老师，我们是承建方，购进的红砖，前期先付的款，后来货，付款时借:应付账款-某某，贷：银行，后期来货，和我们付款金额一样多，分录为借：工程施工-原材料，贷：应付账款，没有发票，只有出库单，然后，发票开来时，我该怎么处理账务呢

老师你好，我单位采购一批货，款以打给对方，货到以验收入库，但发票未到，请老师帮忙看下我做的分录对不，一个月后发票到了，谢谢 借：应付账款/应付材料款/某单位 贷：银行存款 借：原材料 贷：应付账款/暂估材料款/某单位 来发票，发票和暂估金额一致， 借：应付账款/暂估材料款/某单位 贷：应付账款/应付材料款/某单位