演示账套

老师您好：我公司老板说3月份要给员工发季度奖，可是后面有没有发，老板说年底在一起发，但是我3月份有计提了的，我现在要把多计提的调回来，怎么做会计分录呀？

2022-06-03 12:58

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-03 13:01

同学，你好红字冲销

快账用户4660 追问 2022-06-03 13:02

原会计分录做负数吗

快账用户4660 追问 2022-06-03 13:02

是这样吗

齐红老师解答 2022-06-03 13:03

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户4660 追问 2022-06-03 13:06

好的，谢谢老师！

齐红老师解答 2022-06-03 13:06

不客气，满意请5星好评，谢谢

同学，你好红字冲销

2022-06-03

您好，这个是直接做未分配利润了吗

2023-02-03

可以不补计提1-3月的哈

2023-04-15

您好借：以前年度损益调整贷：应付职工薪酬借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整借：应付职工薪酬贷：银行存款贷：应交税费-个人所得税（如有）

2021-03-02

您好，我们折旧是手工做的吧，固定资产模块生成的不会有这个情况。补提折旧，把成本费用科目有以前年度损益调整（没有这个科目直接用利润分配-未分配利润）代替，同时更正申报2021年的年报和所得税汇缴申报表。

2024-08-09

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