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老师我想要问个问题,ERP.系统生成的采购发票 已经生成凭证了但是是五月份的已经关闭了然后税额错 这种情况应该怎么处理啊

2022-06-01 19:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-01 21:06

同学你好,最好是反结帐重新做。如果觉得麻烦,业务模块与总账有点差异无所谓,你就手动在总账里面补一笔调整分咯

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齐红老师 解答 2022-06-01 21:06

总账补一笔调整分录

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同学你好,最好是反结帐重新做。如果觉得麻烦,业务模块与总账有点差异无所谓,你就手动在总账里面补一笔调整分咯
2022-06-01
您好,把之前的会计分录做红字,然后再按照正确的做
2021-11-22
你好,购买方认证了,购买方开红字信息表,然后你们待会儿给他开红字发票。
2023-11-10
借应交税费、应交增值税待抵扣进项税额,贷应交税费、应交增值税进项税额。
2022-05-09
做进项就可以了 然后给你开红字信息表,你给他开负数发票
2020-09-06
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