咨询
Q

生产制造业 出口 如果进项不够 是否当月只在账上计提出口退税金额 先不做申报可以么? 最长可以延期多久申报出口退税?

2022-05-31 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-31 16:25

同学 可以的。 最晚到次年的4-30号收齐单证。

头像
快账用户4532 追问 2022-05-31 16:28

如果前期进项不够,账上正常做账正常计提出口退税金额。只是不做税务申报,这样操作没问题么?等到明年4月底前我一次申报出口退税也可以么?

头像
齐红老师 解答 2022-05-31 16:42

同学 那你单证不齐的情况下也是需要0申报的,不是不需要申报。 可以明年一次性申报 没问题,如果有业务 你这退税延迟了,为什么要这么做呢?

头像
快账用户4532 追问 2022-05-31 16:46

现在进项很少 抵内销的部分都不够。现在销售的货物已报关。材料都齐了,就差财务出口退税申报了,进项扣了内销就没有剩余了。怎么处理合适? 出口退税必须申报么? x新成立厂子上个月第一次报退税,这个月进项不足不清楚怎么处理正确。

头像
齐红老师 解答 2022-05-31 17:35

同学 你目前进项不足以退税的情况下,可以零申报。

头像
快账用户4532 追问 2022-05-31 17:36

有报关单零申报也不会有影响吧?账务处理还是正常计提出来退税金额么?

头像
齐红老师 解答 2022-05-31 18:18

同学 有报关单0申报是没问题的,这部分没必要计提出来。 增值税申报表上是不体现这个退税额的,你计提了反而账务和增值税申报表对不上。

头像
快账用户4532 追问 2022-06-01 13:56

零申报怎么申报?第一次操作。是否出口货物录入里不做信息录入?

零申报怎么申报?第一次操作。是否出口货物录入里不做信息录入?
头像
齐红老师 解答 2022-06-01 13:59

同学 对的 0申报,填写留抵税额,其他是自动生成的。 你是在系统申报的还是在网页申报的?

头像
快账用户4532 追问 2022-06-01 14:05

在电子税务局,网页填报的。如果零申报,截图中出口货物填报表里,星号的都要填写么?

在电子税务局,网页填报的。如果零申报,截图中出口货物填报表里,星号的都要填写么?
在电子税务局,网页填报的。如果零申报,截图中出口货物填报表里,星号的都要填写么?
头像
齐红老师 解答 2022-06-01 14:34

同学 你现在这一步是明细数据采集,整个情况下都不需要填。进入下一步汇总表。

头像
快账用户4532 追问 2022-06-01 14:45

信息采集不填不能申报吧?那我现在需要提交截图中哪一个表?第一次申报不太清楚

信息采集不填不能申报吧?那我现在需要提交截图中哪一个表?第一次申报不太清楚
头像
齐红老师 解答 2022-06-01 14:51

同学 你们是外贸企业还是生产企业。 生产企业的话, 电子税务局-我要办税-出口退税管理-出口退(免)税申报 直接从确认汇总表开始

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×