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Q

我司本来对外投资了一家单位，但是那家单位倒闭了，我们这边的投资款没法收回，损失525000，这个计入营业外支出对吗？那在企业所得税汇算清缴的表里面“一般企业成本支出明细表”填在哪项

2022-05-28 15:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-28 15:11

您好，您应当先计提减值后结转

快账用户1129 追问 2022-05-28 15:12

额没有计提直接按原先投资的525000转入营业外支出了得填哪一项呢

齐红老师解答 2022-05-28 15:14

您好，那您填写最后一项即可

快账用户1129 追问 2022-05-28 15:15

填在其他是吗

快账用户1129 追问 2022-05-28 15:16

还是无法收回的债券股权投资损失

齐红老师解答 2022-05-28 15:22

您好，填写这个也可以

快账用户1129 追问 2022-05-28 15:24

其实我想填其他，因为这个债券这项提示说要去税局备案什么的不知道会不会没麻烦直接填其他那项可以不

齐红老师解答 2022-05-28 15:28

您好，标准操作是计提减值

快账用户1129 追问 2022-05-28 15:31

减值这个要减多少合适？分录要怎么做呢？

齐红老师解答 2022-05-28 15:41

您好，是全额减值的

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