演示账套

Q

老师你好，汇算清缴成本比收入多怎么办呢

2022-05-28 11:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-28 11:11

你好，实际情况是你多做吗？

快账用户8323 追问 2022-05-28 11:14

生产过程中生产件数少，导致产成品成本过高，销售价格未变动，导致成本高于收入

齐红老师解答 2022-05-28 11:20

那你们经得住查账吗？你这样申报的话，税务局会要求查账的

齐红老师解答 2022-05-28 11:20

如果是实际业务的话，你们能查的话可以这么申报，忽略提示就行。

快账用户8323 追问 2022-05-28 11:23

老师，这种情况还有办法补救吗

齐红老师解答 2022-05-28 11:25

你看下你第四季度财务报表和预缴所得税能修改吗？能修改的话，你在12月份反结账修改，把这个多的主营业务成本放到管理费用里面去借，管理费用借主营业务成本负数然后你会再请教，按照调整之后的来做。

快账用户8323 追问 2022-05-28 11:27

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-28 11:29

不用客气周末愉快

你好，实际情况是你多做吗？

2022-05-28

你好，缺成本票，就只能做纳税调增处理，据实缴纳企业所得税了

2024-03-10

同学，这个情况是可以选择忽略的，亏损企业是营业成本大于营业收入。

2022-05-11

你好，汇算清缴回来发票就可以，税前扣除了，不用纳税调整。简单的处理方法就是把这个发票贴到原来的凭证后面。

2023-05-29

您好！汇算清缴的数据可以从利润表和明细账中获取的。你打开汇算清缴表格然后根据表格要填的数据一个一个填进去就好了。

2021-02-19

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