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已经认证的发票,又发生退货,我们是购货方,怎么开红字?

2022-05-25 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-25 13:44

你好,购买方开红字信息表就可以的,然后销售方开红字发票。

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齐红老师 解答 2022-05-25 13:44

购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。

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快账用户7166 追问 2022-05-25 13:45

注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 这句话什么意思

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齐红老师 解答 2022-05-25 13:46

没有认证的购买方开红字信息表,选择未抵扣。

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快账用户7166 追问 2022-05-25 13:56

只退这一种货 这样填对不对

只退这一种货 这样填对不对
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齐红老师 解答 2022-05-25 13:57

你好,可以的,可以这么做。

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快账用户7166 追问 2022-05-25 14:07

开好红字专用发票信息表给对方 信息表编码就可以了吗? 对方就可以直接开红票了?

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齐红老师 解答 2022-05-25 14:08

是的,是这么做的,你得上传审核通过了才可以。

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快账用户7166 追问 2022-05-25 14:08

审核通过了,这个红票对方给我开过来是不是这个月就得用了? 不能下个月用

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齐红老师 解答 2022-05-25 14:11

你好,下个月可以开负数发票的,你这个月就得进项转出。

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快账用户7166 追问 2022-05-25 14:13

怎么做进项转出

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齐红老师 解答 2022-05-25 14:15

你好,账上自己做,借预付账款贷,库存商品应交税费应交增值税进项转出就这么做,进项转出,然后在附表二开具的红字信息表一栏里面填写。

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你好,购买方开红字信息表就可以的,然后销售方开红字发票。
2022-05-25
是的,然后你们开红字发票
2021-04-09
已经认证抵扣的增值税专用发票,需要开具红字发票的,必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请,并将抵扣的增值税额做进项税额转出处理,等国税局批准后,由销售方开具红字增值税专用发票.
2021-11-26
您好对方上传成功吗?发给你编码?
2021-06-30
您好同学,需要把发票退还给销售方的。
2020-11-10
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