老师，你好，我想问下，企友3e，5月新建的银行存款科目，录入期初余额显示已结账，不能录入期初数，这个怎么设置期初余额呢
你好同学，您反结账回去，然后反结账到最开始的时候，然后在录入期初。
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老师好，小企业会计准则，建账问题，科目余额表中有期初余额，本期发生额，本年累计发生额，期末余额，这四个都有借贷方。那我怎么录入？期末余额录入新建的期初余额，那本年累计借贷方录入什么金额？
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老师，你好，我想问下，企友3e，5月新建的银行存款科目，录入期初余额显示已结账，不能录入期初数，这个怎么设置期初余额呢
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老师从代账公司接账，我想下个月重新开帐，也就是期中建账。请问期初设置，就按上个月的科目余额表明细录入可以吗？
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老师，新建账套启用日期是2023年1月1日，在期初设置中期初余额里录入2022年12月31的科目余额表数据后提示试算不平衡，不平衡金额刚好是2022年银行存款年初余额金额，这要怎么解决？
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老师，您好，麻烦问一下，工会适用的会计制度下，期初建账，银行有2023年余额2000元，那期初数据的另一个录入什么科目能平呢，不平不让建账
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甲公司为居民企业，主要从事笔记本电脑生产和销售业务。2022年度的经营情况如下:(1)取得笔记本电脑销售收入8000万元，提供专利权的使用权取得收入100万元。(2)确实无法偿付的应付款项6万元。(3)接受乙公司投资，取得投资款5000万元。(4)当年3月因生产经营活动借款300万元，其中向金融企业借款250万元，期限6个月，年利率为6%,向非金融企业丙公司借款50万元，期限6个月，年利率为10%,利息均已支出借方均非甲公司关联方。(5)参加财产保险，按规定向保险公司缴纳保(6)计提坏账准备金10万元。(7)发生合理的会议费50万元。(8)发生非广告性质的赞助支出15万元。(9)通过市民政部门用于公益事业的捐赠支出80万元，直接向某小学捐赠9万元、向贫困王某捐赠2万元。(10)全年利润总额750万元。已知:公益性捐赠支出在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。
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2025年9月退休可以享受今年的上调整金吗？
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1.分录题[资料]甲企业发生以下经济业务：（1）生产A产品领用甲材料2000元，生产B产品领用乙材料3000元。（2）车间耗用领用材料800元，行政办公楼耗用领用材料500元。（3）本月发生水电费：A产品耗用1500元，B产品耗用1000元，车间共同耗用900元，行政办公楼耗用900元，已通过银行转账支付（4）计提机器折旧费，生产车间固定资产折旧2500，行政部门计提1200。（5）计算并提取本月职工工资：生产A产品工人工资28000，B产品工资15000，车间主任工资6000，厂长经理工资10000，销售部门9000。（6）以转账方式发放工资。（7）员工李翠预借差旅费2000元。（8）李翠出差回来，报销差旅费2100元。（9）结转本月的制造费用（按工时比例来分，A产品工作时为1000小时，B产品1000小时）（10）本月生产的产品完工入库，请结转完工入库产品成本。要求：根据以上经济业务，作出相应会计处理。
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36.某企业2020年6月发生如下经济业务:(1)车间生产产品领用材料5000元，车间一般耗用材料3035元，企业管理部门耗用500元；(2)将当月制造费用5000元转入生产成本；(3)完工产品50000元验收入库；(4)结转已销售产品成本10000元；(5)将上述涉及的损益类账户金额转至本年利润；要求:根据上述资料，编制该企业6月份会计分录。
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现在新建科目不能录入期初余额吗？
你好，那不可以呀。同学
好吧，我不想反结账了，但是银行存款有余额，我做个凭证调整一下，应该怎么做分录呢
你好，意思你的意思想增加银行存款的余额吗？那你可以借银行存款，贷营业外收入。
是的，我是新建了一个银行存款明细科目，但是这个银行存款本身有余额
你好同学，那你直接去那个设置里面添加科目就可以啊。就是在你银行存款后面，你想加个二级科目对吧。
对的，我加上二级科目了，但是余额加不上
余额的话，嗯，你可以做一个凭证，借银行存款，跟着二级科目，然后贷银行。
那余额不是还没有吗
你好，这样余额他就跑到二级明细里面去了。
您不就是想把这个余额放到二级科目里面吗。
我之前没有这个二级科目，是新建的一个二级科目，是一个新的银行。这个银行之前没有做账，现在把他加上，也把余额加上
你好，那就借银行存款二级科目，贷营业外收入，你只能这样调整了。