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老师,我做企业所得税汇算清缴时,弹出这个窗口,但是我是按照利润表的全年累计数填写,请问是什么原因

老师,我做企业所得税汇算清缴时,弹出这个窗口,但是我是按照利润表的全年累计数填写,请问是什么原因
老师,我做企业所得税汇算清缴时,弹出这个窗口,但是我是按照利润表的全年累计数填写,请问是什么原因
2022-05-24 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-24 09:53

您好,您的利润表与A100000数据相同?

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快账用户9526 追问 2022-05-24 09:57

是收入明细表A101010吗

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快账用户9526 追问 2022-05-24 09:58

因为我们在操作的时候,跳过收入和成本明细表不用填写。是因为我们是小微,所以不用填写收入和成本明细表吗

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齐红老师 解答 2022-05-24 10:07

您好,是的,您的理解非常正确,那麻烦您发下A100000

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您好,您的利润表与A100000数据相同?
2022-05-24
您好 企业所得税汇算清缴的收入表和成本支出表,是按照12月份利润表的本年累计数填写
2021-02-05
您好,是的,19年累积金额
2021-05-10
这个汇算清缴会这个减掉预缴,还需要再交就减掉再交,
2021-02-22
你好,这里填写的是按年累计所得税,申报的是年累计的数据。
2023-01-04
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