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老师好!去年我们公司的劳务发票现在汇算清缴了对方公司给我开过来普票,那他这个普票应该怎么开?是开免税,还是开1%的普票呢老师!这个有要求吗?

2022-05-23 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-23 16:55

你好,如果对方是小规模,四月份之后开免税的。

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快账用户1077 追问 2022-05-23 16:57

1.是小规模老师,就是即使是去年的业务,4.1号以后也是要开免税的是吗?2. 如果收到他们开过来的票还是3%的普票怎么办?

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齐红老师 解答 2022-05-23 17:07

好,第一个如果之前没有做收入的可以的,第二个不可以。

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快账用户1077 追问 2022-05-23 17:09

1.老师,你说的去年没有做收入的,是指我们单位还是他们开票单位啊?我们单位就是去年的我暂估入账了,他们开票单位就肯定没做收入。2.5月份收到他们开过来的3%普票是不是要退他们重开?

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齐红老师 解答 2022-05-23 17:10

好,我说的是销售方让销售方自己判断,如果没有开发票的话,现在就是开也开免税的。

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齐红老师 解答 2022-05-23 17:10

普通发票现在不可以开,3%的退回去重新开。

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快账用户1077 追问 2022-05-23 17:12

老师销售方肯定没有做收入,因为也是我代的账,这个我清楚,所以即使是去年业务,现在开劳务费给我也是开免税对吧!

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齐红老师 解答 2022-05-23 17:13

是的是的,是这么做的,是这么理解的。

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快账用户1077 追问 2022-05-23 17:13

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-23 17:15

不用客气,工作愉快

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你好,如果对方是小规模,四月份之后开免税的。
2022-05-23
因为她要把这张发票要回去,因为这是一张普通发票,所以不能留在你这里。你有没有做凭证?如果做凭证的话,你可以告诉他你已经做了凭证了,就不能给他。让他把红字发票给你。
2022-07-27
你好可以开红字发票,之后账上冲收入 和结转成本,
2021-05-12
你好,红冲1%,然后再开1%的。
2022-09-07
你好,学员,去年没有做账吗
2022-09-06
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