演示账套

Q

老师，汇算的工资薪金账载金额实际发生和税收金额是不是可以填一样的？

2022-05-23 11:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-23 11:26

你好是的是可以填写一样的

快账用户6990 追问 2022-05-23 11:30

但是12月工资是在次年1 月发放的，如果根据应付职工薪酬科目填写，那是不一致？

快账用户6990 追问 2022-05-23 11:30

这个有影响吗？

齐红老师解答 2022-05-23 11:34

汇算清缴前发放的就属于实际发放的。

齐红老师解答 2022-05-23 11:34

按实际数据填写就可以。

快账用户6990 追问 2022-05-23 11:36

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-23 11:41

不客气，祝工作愉快。

快账用户6990 追问 2022-05-23 11:50

那比如去年漏做了费用计提(社保费用)，但是在今年一月补计提了费用，那可以按实际费用补计提后的填吗？

齐红老师解答 2022-05-23 11:55

补充计提就可以了。

快账用户6990 追问 2022-05-23 11:57

但是我们季度所得税当时是已经报了，如果补计提相当于多交要退税，所以补在今年

齐红老师解答 2022-05-23 12:07

你好没计提才补充计提的，不会多交税的

你好是的是可以填写一样的

2022-05-23

同学，你好嗯嗯，可以的

2023-04-23

可以填一样的，一般也是一样。

2023-05-04

嗯嗯，补上了就可以税前扣除了

2023-05-31

你好，一般情况下，是一样的。而且这样做，也比较省事的

2021-05-24

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