供应商欠我们发票，以后不开了怎么办
您好！这个你可以入账，但是不能税前扣除
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供应商欠我们发票，以后不开了怎么办
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老师，供应商开给我们总分公司的发票，我们分公司欠钱，他们欠我们总公司发票，金额一样，我们可以内部做平吗？供应商那边能不能自己做平？
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老师，请问有个供应商注销了，他们家还欠我们一张发票没开，怎么办？
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老师，供应商正在办理注销，欠我们的发票开不了了怎么办？
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老师，我们付款11000，供应商开发票开了11100，多开了100，我们以后不会付款了，应该怎么处理
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本单位有一般户，用于贷款。然后往不同的个人银行里转，还款也是。我一般户和基本户做账是一起的，如一般户要注销，这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款，问题你冲了银行存款，一般户，这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
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单位有一个一般户，用于贷款。但是这个贷下来的款子，转入不同的私卡。还款也是不同人还，或者基本户还。现在的问题是，我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
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.张某为一中国公民，2022年1月至3月，从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元，每月专项扣除1500元，赡养老人专项附加扣除每月2000元， 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元，取得一次性劳务报酬30000元。要求计算： (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额； (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额； (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
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本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款，但是都转给不是本公司的个人，然后还贷也是不同的人还进来的，有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的，问题是到时候这个一般户注销了，我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
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多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗？
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小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
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小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
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那不申报里的当期已开具又是？
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出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
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以前年度的无形资产在当年已经做了支出，未做折旧。后来又做折旧和支出，账务应该怎么调整
粤公网安备 44030002003870号
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分录怎么做
您好！比如借原材料 贷银行存款
没有进项发票做账后纳税调增是含税还是不含税
你好！是含税调增。你入了多少，就调多少
往来账应付账款一直挂着怎么办
你好！你们实际有没有付款
私人卡付款了
应付账款一直挂着，开始因为是不懂
你好！你可以公司计入其他应付款。然后付给这个私人
分录怎么做，我现在账面应付账款怎么调整
你好！借应付账款 贷其他应付款—XX个人
那最后怎么冲平其它应付款呢
贷方直接库存现金可以吗
您好！是的，还给他的时候就这样做