老师，请问我司是贸易公司， 我们销售100万的货给客户。 客户回了95万的款，同时开了一张5万的仓储物流的发票。 我根据这个发票，我给我的上游企业，开了一张5万块的咨询服务费发票。 也就是说把这5万块钱的仓储物流的费用转嫁到了给了上家。 这个方作操作行不行。 还有没有其他的方式和建议。

汇算清缴本年折旧大于累计折旧怎么填？

英伦机械制造有限公司生产的甲产品,需要经历三道工序。2023年6月份,甲产品的相关资料如下:(1)月初无期初在产品,本月发生的生产费用为:材料费用560000元;燃料和动力费费用44000元;人工费用156000元;制造费用52000元。(2)甲产品在三道工序的投料比例为:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式为:第一工序在生产开始时一次性投入,第二、第三工序在生产过程中均衡投料。(3)甲产品定额工时50小时,其中第一工序30小时,第二工序12小时,第三工序8小时。各工序的在产品在所在工序的完工程度均为50%。(4)本月完工甲产品800件。(5)月末在产品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步骤:(1)开设“生产成本——基本生产成本——甲产品”的明细分类账,并将本月发生的生产费用登记在该明细账户中。(2)计算月末在产品材料费用的约当产量,确认当月甲产品材料费用的约当总产量,并据以分配材料费用,计算出月末在产品和本月完工产品的原材料费用。(3)计算月末在产品其他费用的约当产量,确认当月甲产品其他费用的

去年后半年我接受账务，建立账套时直接把之前的应收账款改成了预收账款，因为之前没有确认收入，现在想想是不是有影响，还能更改吗

某化妆品厂为增值税一般纳税人，当年8月份销售高档化妆品1000套，单价900元；受托加工高档化妆品50套，加工费10000元，代垫辅助材料500元，委托方提供原材料成本为156000元；另外该厂所属非独立核算的销售门市部本月从成品库领取高档化妆品30套，每套成本价700元，用于对外赞助。要求：计算该化妆品厂本月应纳增值税税额和消费税税额。

公司购买油漆，去年入了低值易耗品，已经用在办公楼，今年怎么调账

高标准农田项目施工需不需要缴纳环保税

老师，小规模第一季度专票冲红121226.64，普票开58万，增值税申报跳出显示销售额填报异常需要点强制执行才能申报，真实的直接点没事吧？

老师，印花税的计税依据是看购进合同的签订日期还是付款日期还是开票日期

老师，一直0申报的公司，注销后也会有完税证明吗？在电子税务局开具

小规模，月初采购货物，暂估3万元，借库存商品3万，贷应付账款-暂估3万，月末这批货全部发出去了，月末是不是可以计，借主营业务成本3万 贷库存商品3万，等到发票回来了，再把这2个分录冲掉，重新按照发票金额写分录，这样操作对吗