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20年企业有亏算,然后没有吧数字填到亏算弥补明细表里。现在22年要做21年的汇算清缴,要把这部分亏损算进来,请问怎么填写才行,我直接吧这部分亏损加到成本里了,但是比对的时候老是提醒利润总额和累计申报的数字不一致,有什么办法可以修改吗

2022-05-18 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-18 11:34

你好;    你去修改下年报才行的; 改了之后在去  做弥补   

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快账用户1732 追问 2022-05-18 11:36

20年的汇算清缴去年都完了,年报肯定不能修改了吧

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齐红老师 解答 2022-05-18 11:41

你好; 可以改的; 我们这边可以的; 除非你地方不让改; 你就申请直接 年报改   

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你好;    你去修改下年报才行的; 改了之后在去  做弥补   
2022-05-18
您好,没有特殊事项,A106000是系统自动计算的,不需要人工填写
2021-04-20
你好,这不是单独体现的,你这里需要按调整后的数据填写汇算清缴报表即可的。 后面没明白你什么意思 你19年那属于亏损弥补,和你这里不影响的,两回事
2021-04-14
同学你好 你们是小微企业吗
2021-05-26
同学你好,不影响汇算清缴的数据,就不用更正申报了。
2023-05-18
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