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老师,汇算清缴前暂估了部分发票金额,但是拿不到发票了,我做汇算清缴时调增了相应的金额,那我账套里需要怎么调节吗

2022-05-18 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-18 09:10

你好,你暂估的这个是有实际业务吗?如果有实际业务不需要调整,如果有虚增的业务需要红冲。

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快账用户1393 追问 2022-05-18 09:13

本来让人家加工了布料,他们需要开给我们发票的,核算成本时当时我把暂未收到的发票金额核算成本里了,现在五月底拿不到票,我就汇算清缴调增了这部分当时暂估的

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齐红老师 解答 2022-05-18 09:17

好,那就是有实际业务账上不用动的。

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快账用户1393 追问 2022-05-18 09:18

但是这样我账套里不是一直有这笔暂估的金额了吗

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齐红老师 解答 2022-05-18 09:22

你好,你们这个暂估的不支付吗?有实际业务的正常做账就可以的。

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你好,你暂估的这个是有实际业务吗?如果有实际业务不需要调整,如果有虚增的业务需要红冲。
2022-05-18
你好这个有没有真实发生,有账上不需要处理
2021-06-05
是 如果是虚的业务,需要红冲的借其他应付款贷利润分配。
2022-07-06
你好,这样调增,有导致补交所得税吗? 
2023-12-25
你好!填入纳税调整明细表扣除类其他里面。
2024-04-19
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