咨询
Q

请教老师:公司在3月份确认收入结转成本,收入部分包括了未开票收入,在4月份的时候客户又要开发票,请问4月份开了发票后,5月申报税费的时候需要注意什么吗?

2022-05-18 07:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-18 07:52

你好,需要做无票收入的红冲,然后根据开具发票做收入处理

头像
快账用户1524 追问 2022-05-18 07:54

老师纳税申报表上需要用当月的未开票收入减去之前未开票后来又开票的金额吗?

头像
齐红老师 解答 2022-05-18 07:55

你好,比如开具发票收入100万,之前的无票收入10万,申报表的收入需要按90万申报,而不是按100万

头像
快账用户1524 追问 2022-05-18 07:59

老师如果按90万申报,实际当月开票是100万,差额10万需要负数列示吗?

头像
齐红老师 解答 2022-05-18 07:59

请仔细看我回复的内容

请仔细看我回复的内容
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,需要做无票收入的红冲,然后根据开具发票做收入处理
2022-05-18
你好,这个你要先跟管理员说,看他是什么要求,不然的话,你就得要重复收税了。 或者你如果有其他的未开票收入的话,就减少其他未开票的收入金额。
2023-04-25
你好,你账上做了4月份的收入的话,在5月份申报4月份的增值税的时候,需要申报无票收入。然后5月份再红冲无票收入再做发票的。
2024-05-06
你好,不用 成本不用动的
2024-06-11
你好,根据你的描述(4月份已卖出,开票),那就是4月份确认收入,结转成本的。
2021-09-29
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×