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老师,在3月份计提第一季度的税费时,忘计提所得税了,但实际4月份交来了,那我四月份在计提一下所得税?

2022-05-14 08:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-14 08:57

你好,可以反结账在三月份计提,在四月份总归不大好

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快账用户9961 追问 2022-05-14 08:59

我们是小规模,三月份主要是报季报了,这样的话还的改报表了,去税务局

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齐红老师 解答 2022-05-14 09:00

这个没关系,直接去税务更正报表就可以的,也属于正常业务

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你好,可以反结账在三月份计提,在四月份总归不大好
2022-05-14
可以的,可以1月补计提的
2022-02-09
你好,12月份的时候忘记计提4季度的企业所得税了,现在在1月份补计提分录是 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税
2022-01-21
您好,是的,应当在3月份计提的
2023-02-23
你好,不是的,你需要进行差错更正 借:以前年度损益调整 贷:应交税费---企业所得税
2021-03-03
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