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汇算清缴中A105000纳税调整项目明细表扣除类中的其他,账载金额和税收金额是什么

2022-05-12 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-12 09:30

 你好; 你  是不是要调整什么数据 ; 描述下你调整的情况   

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快账用户9833 追问 2022-05-12 09:34

比如管理费用有票18万,无票2万,主营业务成本无票5万,有票10万,这个扣除类的其他项怎么填呢

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齐红老师 解答 2022-05-12 09:41

 你好;    写扣除类项目 ;没有发票全额调增 ;  那么你账载金额写  35 ; 税收金额写   23. 调增12 万    

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快账用户9833 追问 2022-05-12 09:52

包含税金及附加吗

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齐红老师 解答 2022-05-12 09:57

你好; 这部分不包括税金及附加的   

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快账用户9833 追问 2022-05-12 10:07

扣除类总和可以理解为管理费用(除折旧费)+主营业务成本+财务费用 吗

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齐红老师 解答 2022-05-12 10:11

 你好;      是的。 只是看你们 计入成本费用的  这部分金额的   

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快账用户9833 追问 2022-05-12 10:28

汇算清缴申报的时候出现图上显示的,公司是没有缴纳职工教育经费的,可以忽略继续申报吗

汇算清缴申报的时候出现图上显示的,公司是没有缴纳职工教育经费的,可以忽略继续申报吗
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齐红老师 解答 2022-05-12 10:36

你好;没有就忽略即可 ; 这个  是会提醒你们的    

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