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老师！员工报销餐费做管理费用汇算清缴时不用调增吧？还有税收滞纳金已做营业外支出了，也不用调增吧
2022-05-12 08:59
2022-05-12 09:02
你好 税收滞纳金要调整 员工报销餐费 记福利了吗 大于工资总额 的 14%要调整
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你好老师，公司准备注销，有应收账款收不回来了，做营业外支出处理，清税申报时需要做纳税调增吧？
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老师，你好！我们公司现在要注销。有些库存商品我们做了报废处理，进项税额已经转出了，现在汇算清缴企业所得税是否需要调增？在哪里调增呢？还有一部分是费用发票没有收到，也收不到了，我账上也做的营业外支出，汇算清缴是否也需要调增？在哪个项目上调增呢？
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老师：营业外支出 违约使用电费 ，汇算清缴时 需要调增吗？违约使用电费 我是做管理费用还是营业外支出呢 ？
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公司滞纳金的费用已经算进了营业外支出，汇算清缴的时候，还需要进行纳税调增吗？
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汇算清缴时，假如2024年的业务招待费需要调增10000，补交税10000*5%=500，小规模公司，小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理，借：所得税费用 500 贷：应交税费-应交企业所得税 500，需要改资产负债表的年初数吗
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老师！我有做营业外支出呢！汇算清缴也要调增?
你好 是的，税收滞纳金要调整
老师！有点不明白填营业外支出也要调啊？是在纳税调整明细表第20行税收滞纳金那账载金额填税收滞纳金金额，在填调增金额就可以了?
你好 行政罚款不能税前扣除 填写在罚末支出里
老师！我填在扣除调整项目税收滞纳金那里可以么？
你好 可以的 可以的
请老师在帮我看看！管理费用有哪些是要按工资总额的14%扣除呢
你好 福利是按 按工资总额的14%扣除
老师！补充养老保险和补充医疗保险一般是怎么填的呢？是不是厂里给员工交的养老和医疗保险呢？比如单位交部分一年是5万，只能扣2500呢？其他47500都要调增?
你好 同学你好： 和第一个提问不相关的问题请重新提问，学堂规定是一事一问。谢谢您的配合。