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老师,请问月末结转要做写什么分录,我第一次做会计

2022-05-09 09:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-09 09:01

你好,具体是什么的结转,是结转损益科目到本年利润吗? 

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快账用户5394 追问 2022-05-09 09:03

月末结转也要手工一笔笔做分录吗?

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齐红老师 解答 2022-05-09 09:03

你好,如果是手工账,是的 

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快账用户5394 追问 2022-05-09 09:04

我们是用金蝶K3系统

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快账用户5394 追问 2022-05-09 09:04

需要复制上月月末结转分录一笔笔录入吗

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齐红老师 解答 2022-05-09 09:05

你好,不需要,直接按结转损益按钮,就可以自动生成结转分录了

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你好,具体是什么的结转,是结转损益科目到本年利润吗? 
2022-05-09
你好,每个月都要结转的。借 主营业务收入/其他业务收入/营业外收入 贷 本年利润 借 本年利润 贷 管理费用/销售费用/财务费用 借 本年利润 贷 主营业务成本/其他业务成本/营业外支出 借 本年利润 贷 税金及附加 /所得税费用
2022-11-28
结转本年利润,借本年利润 贷利润分配未分配利润,之后 提取盈余公积税后净利润10万,利润分配未分配利润借方是6万,则计提盈余公积的基数数4万,借利润分配提取法定盈余公积,贷盈余公积-法定盈余公积 借利润分配-未分配利润 贷利润分配-提取法定盈余公积2,向股东分配利润,借利润分配-应付现金股利,贷应付股利-股东a 借利润分配-未分配利润 贷利润分配-应付现金股利
2021-01-08
同学你好,每个月都要结转哦
2023-03-18
你好,涉及月末结转业务的会计分录基本有如下几类: 1.结转各项收入 借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷:本年利润 2.期间费用的结转 借:本年利润 贷:管理费用、销售费用、财务费用 3.成本支出的结转 借:本年利润 贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出 4.税金的结转 借:本年利润 贷:税金及附加、所得税
2020-08-05
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