演示账套

Q

老师2019年发工资未计提，2021年3月调账，借管理费用\\\\工资3000，贷，应付职工薪酬\\\\3000元，由于金额小没有走以前年度损益调整，2021年所得税汇算填职工薪酬调整表\\工资时这3000可要扣掉？

2022-05-08 16:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-08 16:42

您好如果实际已经发放了不需要扣掉

快账用户2695 追问 2022-05-08 16:43

实际在2019年发放了，只是当年未计提？

齐红老师解答 2022-05-08 16:44

那可以税前扣除的不减

快账用户2695 追问 2022-05-08 16:45

谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-08 17:03

不客气哈，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

快账用户2695 追问 2022-05-08 17:06

企业年金依据应付职工薪酬／企年金的贷方发生数填列，2021.1月交纳去年的年金不算在内？

齐红老师解答 2022-05-08 17:15

请问20年汇算清缴的怎么填写的

快账用户2695 追问 2022-05-08 17:17

20年金计提数字填的

齐红老师解答 2022-05-08 17:18

是在去年汇算清缴前发放的？汇算清缴没有纳税调增对吗

快账用户2695 追问 2022-05-08 17:20

2021年1月交的2020.7一12月年金？

齐红老师解答 2022-05-08 17:26

2021年1月交的2020.7一12月年金 20年计提的只是次年缴纳汇算清缴没有纳税调整对吗

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