您好,电子发票只能开红字不可以作废
我们是购买方,因为商品退回,已认证的增值税专用发票要申请红字信息表给销售方开红票。这种情况下,购买方不需要把已抵扣的蓝字发票二三联退回给销售方吧?如果退回给他们,会对购买方有什么不好的影响吗?
老师你好,这种情况是什么原因造成的呀,我们是销售方,购买方录入系统说已经使用
老师你好!我想咨询一下,就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表,并已发送给销售方,但是因为疫情原因,现在我们处于居家状况,但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来,但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家,这种在申报的时候会有什么情况呢?我们需要做进项税额转出吗?感谢
老师,我们是购买方,在2月份的时候收到一张发票并认证,大概是2.2日,然后销售方在2.16日红冲了。不是认证后的发票应该我们购买方开红字信息表,但是不知道为什么没有经过我们对方就红冲了。这种情况是什么原因啊
会计小白请教老师: 公司购买原材料,已付款给销售方但未取得进项票 请问这种情况下的会计分录如何做?原材料我也不清楚是否已收到,只是做了暂估入库,麻烦老师帮仔细分析一下,这种情况下的业务怎么做会计分录入账
老师 这题不会 麻烦讲解一下
老师,商品购销协议书上注明的是甲方以统一零售价供货给乙方,乙方实销月结的方式结款,当月销售次月结账开票,账务和税务上的处理
螺丝刀入账放到管理费办公费还是材料费
货已收到,发票还未到,到月底是否应该先暂估入库?
老师,请问新开的工厂,新车间的隔墙改造费用,地坪漆费用应计什么科目?
老师您好,预交这增值税,怎么做账怎么申报增值税,在哪里能查到预交的增值税
商品购销协议书上注明的是甲方以统一零售价供货给乙方,乙方实销月结的方式结款,账务处理
请问因其他权益工具投资,对方宣告分配现金股利和发放现金股利,发生的汇兑差额,是不是计入其他综合收益
老师,这个月有留底抵欠税还需要计提吗?还是直接计提用负数表示?
老师,收到股东的投资款,这样做分录对不对? 借:银行存款 贷:实收资本 还要接着做一笔 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税
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我不做废。。。
为什么发票查验是正常的,上传系统显示已经使用
您好,你这是普票对方已使用是正常的,无法上传吗?