收到退回前两个月的附加税和印花税，做完凭证，资产负债表和利润表不对等，这怎么办

收到 我是借：银行存款 贷：税金及附加

冲销计提的是 借：应交税费-附加税/印花税贷：税金及附加

不能写相反分录 要写相同的红字分录

我写的就是红字的

冲销计提的是 借：应交税费-附加税/印花税贷：税金及附加 贷方是税金及附加 怎么会是红字的

我是这样做的冲减

这样写分录正确的

那我怎么资产负债表和利润表之间差了这些退回来的金额

请问您对应结转期间损益了吗 

最后都结转了的，是系统自动生成的结转凭证

那可以把科目余额表 利润表 资产负债表截图我看看吗 差额就是这个税金及附加吗

分录是：借银行存款 贷：应交税费-附加税/印花税 借：税金及附加（红字）贷：应交税费-附加税/印花税（红字）