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老师你好,年度汇算清缴,我想调整销售费用,纳税调整明细表里好像不能调整销售费用

2022-05-05 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-05 14:49

销售费用二级科目是什么的。

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快账用户7434 追问 2022-05-05 14:49

快递费和软件使用费

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快账用户7434 追问 2022-05-05 14:52

也想调整管理费用的房租费,有张发票没回来

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齐红老师 解答 2022-05-05 14:55

纳税调整明细表扣除项目,其他里面都可以的。

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快账用户7434 追问 2022-05-05 14:57

其他里面可以直接调整销售费用和管理费用吗

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齐红老师 解答 2022-05-05 14:58

是的是的,主营业务成本都可以在这里面调整。

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快账用户7434 追问 2022-05-05 14:59

可是这些不算我主营业务成本

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齐红老师 解答 2022-05-05 15:04

你好,我的意思是其他里面不光有销售费用、管理费用,主营业务成本也在里面的。

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齐红老师 解答 2022-05-05 15:04

想告诉你这个其他范围很广。

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快账用户7434 追问 2022-05-05 15:24

好的老师,我还想问我想调整销售费用和管理费用,那帐载金额我是这两个费用的总数还是其他费用一起加上呢

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齐红老师 解答 2022-05-05 15:26

你好,你需要调整的项目一块儿在里面填写就行。

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快账用户7434 追问 2022-05-05 15:29

为什么我调整完利润亏损更多了,是哪里填错了吗

为什么我调整完利润亏损更多了,是哪里填错了吗
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齐红老师 解答 2022-05-05 15:30

税收金额为什么要填写?

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快账用户7434 追问 2022-05-05 15:33

我想这两个费用调整35万。报表该怎么填写呢

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齐红老师 解答 2022-05-05 15:40

下载金额填写35万就可以的。

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齐红老师 解答 2022-05-05 15:40

账载金额填写35万就可以 30栏里面填写,不要在收入类的里面填写。

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快账用户7434 追问 2022-05-05 20:09

老师,我工资填写第一栏。怎么提醒我要填写职工薪酬调整表呢

老师,我工资填写第一栏。怎么提醒我要填写职工薪酬调整表呢
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齐红老师 解答 2022-05-05 20:16

职工薪酬明细表需要填写 这个表格, 如果是小型微利企业,可以免填写

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齐红老师 解答 2022-05-05 20:17

如果是非小型微利企业,需要填写的这里的工资薪金,包含工资、福利费、社保、公积金、工会经费、职工教育经费合计。

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快账用户7434 追问 2022-05-05 20:18

我把工资填在第二栏劳务费那可以不,不然系统提示一定要填写

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齐红老师 解答 2022-05-05 20:20

不能 你做的工资就得在第一蓝

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快账用户7434 追问 2022-05-05 20:21

那该怎么填写呢?填了这个得填写职工薪酬纳税调整表

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快账用户7434 追问 2022-05-05 20:30

这张表怎么填写

这张表怎么填写
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齐红老师 解答 2022-05-05 20:46

工资薪金填写你计提的工资,看应付职工薪酬工资贷方发生额合计

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齐红老师 解答 2022-05-05 20:46

实际金额和税收金额看应付职工薪酬借方发生额合计是实际支付出去的。

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齐红老师 解答 2022-05-05 20:46

有哪一个不会填写?

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