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我们是小规模,开票是1%,增值税报表让填3%,请问利润表营业外收入是按1%填,还是3%填写?

2022-05-05 01:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-05 01:50

同学你好,利润表营业外收入是按照1%哈,因为转到营业外收入的是免税,申报表上是按照之前3%免,报表没做修改,按照实际1%填到营业外收入

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同学你好,利润表营业外收入是按照1%哈,因为转到营业外收入的是免税,申报表上是按照之前3%免,报表没做修改,按照实际1%填到营业外收入
2022-05-05
学员朋友您好,先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2023-10-08
就是按照发票的不含税金额申报,2%的税额填列到减免税明细表里面
2020-10-20
同学,你好 按1%填写的
2024-01-04
您好 发票按照1%开具的 按照1%做就好了
2021-01-17
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