咨询
Q

一般纳税人。2021年11月05日,销售投光灯200个给芜湖巨龙灯具商城,每个单价300.00元,增值税发票列明价款60000.00元,增值税销项税额7800.00元。发生运费1090.00元,由贝尔斯照明灯具制造有限公司承担,以转账支票支付。货已发出,税票已开,并向银行办理了托收承付手续。求2021年11月应纳增值税额。

2022-05-04 21:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-04 21:06

你好,这里是没有购进情况吗? 

头像
快账用户abac 追问 2022-05-04 21:08

因为这是道案例题又有字数限制所以打的不全面只能分开来提问了

头像
齐红老师 解答 2022-05-04 21:08

你好,这里是没有购进情况吗?  能给个正面回复吗 

头像
快账用户abac 追问 2022-05-04 21:10

2021年11月05日,从四川好明亮灯具配件有限公司购入玻璃50000千克,单价2.80元;涂料1500升,单价21.00元;塑料45000千克,单价3.20元税率13%,货款为315500.00元,税款为41015.00元。以上原材料已验收入库,款项通过银行存款划转。

头像
齐红老师 解答 2022-05-04 21:11

你好,增值税应纳税额=销项税额—进项税额=7800—(41015%2B90),不需要缴纳增值税 个人建议你去检查一下提供的信息是否准确无误

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×