计入业务招待费不可抵扣进项,你可以放在管理费用-住宿费或者其他进行抵扣
老师,住宿费通过业务招待费科目核算,收到的住宿费专票其进项税额可以抵扣销项税额吗?
老师,挂到业务招待费的住宿费来的专票,做进项抵扣了,这怎么调整呢?
老师,住宿费如果挂到业务招待费,进项不能抵扣,还有什么类似这样的进项不能抵扣呢?挂到福利费的进项可以吗?
老师,请问业务招待费的住宿费专票可以抵扣进项吗?
老师 你好,7月份的住宿发票计入到了业务招待费,还抵扣了进项,现在怎么办
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师,交易性金融资产的股票,为什么不能转为其他权益工具投资?
老师请问一下,在A公司交社保发工资,但是B公司是实际用人单位,所以B公司又把工资还给了A公司,这种应该怎么做账,A公司和B公司又是母子公司关系。 借:管理费用 贷:其他应收款—B公司 借:其他应收款—B公司 贷:应付职工薪酬—工资(张某) 应付职工薪酬—社保 这样对吗
老师好:我问一下那个我们挂靠别人的资质,现在甲方预付款的话500多万已经打进来了,我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
老师,“其他债权投资-信用减值准备”有余额,在处置其他债权投资时怎么办?
老师,反结账回去改上个月(25年1月)的账,改完之后结账,那25年2月的月初数就会是改完之后的数据吗?
老师,21年的已经放业务招待费了,而且也进项扣除了,现在怎么补救呢
这就只能转出了,做调账处理做进项税额转出
老师,分录怎么写呢
你的是什么会计准则?具体的数据多少?
老师,是企业会计准则,金额不多应该也就3000左右
可以简化处理借:管理费用招待费贷:应交税费应交增值税进项税额转出
老师,您的意思是如果计入业务招待费的住宿费,正常入账时应该是价税合计入账吗? 为什么您现在又做个借:管理费用业务招待费
老师正常入账时是不是也该是不含税价格,然后那个进项税额做认证不抵扣处理
是的,您的理解是对的
老师,这个进项税额转出只要22年4月申报期做增值税报表做进项税额转出就可以是吗?跟汇算清缴无关对吗
这个可以调整20 21年的费用调减所得税,就要通过以前年没损益调整进行 ,调到今年简化处理的话,就需要多交几百块钱税
所以简化处理是,借:管理费用业务招待费 贷:应交税费进项税额转出,然后下个月增值税报表做进项税额转出,就可以了对吗?
是的,您的说法是对的