老师，麻烦问下我的企业所得税职工薪酬那张表和期间费用那张表的职工薪酬合计数怎么对不上呢？这个得怎么查呢？
你好 你的工资有成本的吗
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老师，企业所得税汇算清缴时，应付职工薪酬的贷方科目合计是1078153.56元，但是管理费用里面的工资➕稿酬合计是1076956.98元，差1196.58，请问职工薪酬支出及纳税调整明细表，账载写多少，实际发生额写多少呢，这个数是不是影响期间费用明细表里面的职工薪酬数
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老师，麻烦问下我的企业所得税职工薪酬那张表和期间费用那张表的职工薪酬合计数怎么对不上呢？这个得怎么查呢？
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老师，这两表，一个是期间费用，那就是管理费用下的工资，还有个表是职工薪酬支出，这个是不是取值应付职工薪酬，那么这两个数就不一致了，因为，我应付职工薪酬借方也有对应主营业务成本
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老师，企业所得税汇算清缴期间费用明细表，管理费用的职工薪酬我根据什么填写呢？第二张图片是管理费用科目余额表
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老师，您好！麻烦您解答一下问题好吗？ 期间费用明细表职工薪酬包括：职工工资，福利费，五险一金等。 期间费用明细表保险费包括：五险一金。 那职工薪酬和保险费都有五险一金，是不是重复了啊？怎么填数据呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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就销售费用和管理费用的
那你期间费用明细表的职工薪酬应该等于你职工薪酬明细表里面所有的合计，包含福利费、工会经费这些。
那我就差了2000多这个怎么查啊
应付职工薪酬贷方发生额多少 一年的
您看下我这两张表
不一样 你看你帐上的吧
账上的也不一样，我应该怎么查呢
账上做的对吗 看你的原始凭证 确定下 看应付职工薪酬这个科目
怎么看是正确的还是没有的呢
原始凭证，找每份记账凭证，然后后面都有原始凭证
看什么呀
应付职工薪酬工资， 还有应付职工薪酬社保 应付职工薪酬福利费、 应付职工薪酬工会经费 这些一年的贷方发生额和你职工薪酬明细表第一列核对
职工薪酬明细表第一列，你是根据什么来填写的？