老师您好！请问企业所得税年度申报A105050工资薪金支出那张表账载金额和实际发生额，请问老师是填写科目明细账管理费用-工资的数字，还是应付职工薪酬-工资，感谢老师

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• 你好老师公司被稽2020年的发票查造成的补交增值税及滞纳金，分录是借利润分配—未分配利润贷应交税费应交增值税—进项税额转出借应交税费应交增值税进项税额转出贷应交税费—未交增值税借应交税费—未交增值税贷银行存款滞纳金：借营业外支出—税收滞纳金贷银行存款分录这样做对吗？

• 老师，我们企业所得税需要报0，季末资产总额报0.01万，下一步提示资产总额填报有误，填报的资产总额为负数，我可以继续申报吗

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• 老师，我们是一般纳税人，开票开:工艺品，税率是多少呀？

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• 老师，母公司向子公司增资的话，如果用房产土地增资，需要出评估报告吗？涉及税款吗？

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