老师！您好！我想问下我们之前支付20万保证金给厂家，计入的是其他应收款科目，现在这20万保证金要用来支付车款，请问可以这样做分录吗借：应付账款贷：其他应收款嘛

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• 老师，我在申请营业执照，给我反馈的意见提示这个，但是逗号以前的不太明白

• 老师，3月份红冲了以前年度的一张销售发票，第一季度收入是负数，怎么做账，所得税申报表怎么填写？

• 老师，今年第一个季度没有收入，我的固定资产以前都是作为成本填报的，这个季度没有收入固定资产还能作为成本吗？还是只能作为管理费用

• 请问老师，单位生产熟食的，用不好的原料做成的，就发给职工做为福利费了。但是库存商品因为与好的原材料一同结转的，所以库存商品的金额大，但是计算销项税的时候按照库存商品的四折计算的。比如借 福利费 1000 贷 库存商品953.98 销项税 400➗1.13*.0.13=46.02。请问老师企业所得税汇算清缴，视同销售收入的金额是填写953.98还是填写400➗1.13呢？

• 老师，经协商，我提前支付了人工费，对方才开始施工，完事后，结算单上的结算日期是填我提前支付那天的日期，还是竣工后，验收的日期填啊。

• 您好，老师，我们有俩家商贸公司，A公司进了一批货，但是因为业务调整，这批货最终在B公司销售了，想问一下是做代售处理还是处理为A销售给B合适？还有没有其他更合适的处理方式？

• 老师，个体户每个月需要提交哪些税，经营所得是每个季度都要提交的吗

• 老师好，请问结转的成本可以大于收入吗

• 老师您好：小规模纳税人季度专票15.54万，普票19.71万，普票这部分免税吗

• 老师报第一季度企业所得税的时候，必须要把汇算清缴做了吗？