老师企业所得说汇算清缴报错了可以更正申报吗？
你好，企业所得说汇算清缴报错了，是可以更正申报的
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4.甲公司为居民企业，2022年度有关财务收支情况如下（不考虑其他因素）：.（1）销售商品收入5000万元，出租一台设备的租金收入200万元，转让一宗土地使用权收入300万元，从其直接投资的未上市居民企业分回股息收益80万元；-（2）税收滯纳金5万元，赞助支出30万元，被没收财物的损失10万元，环保罚款50万元，合同违约金支出20万元（3）实际发生与生产经营有关的业务招待费70万元-（4）其他可在企业所得税前扣除的成本、费用、税金合计3500万元。•己知：企业所得税税率为25%；在计算企业所得税应纳税所得额时，业务招待费支出按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5%0。•（5）计算2022年度甲公司应纳企业所得税税额。•
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2023年1月，A公司投资甲、乙、丙三家企业，以银行存款投资，投资额 度分别为1000万元、5000万元，8000万元，占甲、乙、丙企业的办理为: 30%,60%,80%,A公司对甲、乙、丙企业均有重大影响，其表决权与股 权一致。甲公司净资产账面价值9000万元；乙公司净资产公允价值8000万 元、丙公司12000万元。 2023年，甲、乙、丙公司披露的年度报告为:净利润指标，甲600万元， 对外分配现金红利30%,乙公司1000万元，对外分配现金红利40%、丙公 司1300万元，对外分配现金红利40%。乙公司的金融资产投资，增加“其他 综合收益”300万元。 2024年甲、乙、丙公司披露的年度报告为:净利润指标，甲500万元， 对外分配现金红利20%,乙公司亏损600万元，不分配现金红利，送股票股 利100万股给A公司、丙公司盈利800万元，对外分配现金红利30%。丙公司 的金融资产投资，增加“其他综合收益”100万元。 2025年1月，对乙公司计提资产减值损失400万元；6月，A公司出售乙公 司股份30%,获得银行存款2000万元，丙对乙公司按照权益法核算。 2026年，A公司出售全部乙公司股份，获得银行存款1600万元， S12/8
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甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，商品销售价格不含增值税：确认销售收入时逐笔结转销售成本。2020年12月份，甲公司发生如下经济业务：(1)12月12日，甲公司销售给丙公司一批商品，销售价格为600万元，实际成本为480万元，商品发出时已获知丙公司发生了重大资金周转困难，短期内收到款项的可能性很小。但是为了维持长期合作关系，也为了减少库存，仍然给丙公司发出了商品，并已开出了增值税专用发票(2)12月15日，向丁公司销售A产品，销售价格为100万元，实际成本为80万元。产品已发出，款项收到存入银行。销售前，该产品已计提存货跌价准备5万元。(3)12月18日，向戊公司赊销一批A产品，合同约定销售价格为100万元，甲公司开出发票账单并发出产品。根据合同约定，赊销期限为30天，现金折扣条件为(2/10,1/20,N/30)，成公司于12月25日付款。计算现金折扣时不考虑增值税。要求：根据上述资料（不考虑其他相关因素），逐项编制甲公司相关经济业务的会计分录。（答案中的金额单位用万元表示）
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那过了5月31日呢
你好，也可以做更正啊
老师我把2021年第四季度企业所得税，财务报表报了，有反结账改了一笔帐，现在账上跟报的企业所得税利润总额不一样了，我现在能把账上那笔错的原调过来跟第四季度一样的数字，等汇算清缴报过去，报2022年第二季度企业所得税之前我调合适行吗？
你好，你这样连之前第四季度的数据都需要做更正啊
那怎么处理啊
你好，具体是什么原因导致的汇算清缴申报错误了呢
汇算清缴还没报呢？
你好，具体是什么原因导致的汇算清缴申报错误了呢 能给个正面回复吗
老师给你说汇算清缴还没报，我报2022年第一季度企业所得税是发现2021年第四季度有笔帐反结账改了，现在要报企业所得税汇算清缴，第四季度企业所得税利润总额跟帐上利润总额不同
你好，需要做第四季度申报表的更正 然后根据改账之后的数据，做汇算清缴的填写申报
要再大厅更正申报吗，我在甘肃，有家上海的也是这样的，在没有别的方法了吗？
你好，是的，是这样的。没有其他变通的办法
老师我想报表已报过去自己无法改，自己的账可以改啊改成跟报表一样还不行吗？
你好，问题是你报送的报表也有错误啊
对，把账上改成跟报表一样的错误报过去，在报2022年第二季度之前把账调合适这样可以吗？
你好，应当在发现错误的时候，及时调整。而不是到2022年第二季度才调整啊
那在大厅更正申报时2021年第四季度的，那后面的2022年第一季度是不是也错了，都要更正申报呢
你好，你是指第一季度的申报表，还是财务报表呢