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老师,你好,就是我们另外一个公司的企业所得税还没申报,然后老板叫我这边帮忙申报,但是那边公司还没给我上个季度详细数据,那我能按我看到的数据先申报,等到下个月我再在下个季度的企业所得税补充增减吗

2022-04-27 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-27 14:23

你好,最好按照实际数据来申报,不然报表所属期和实际所属期会不一致

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快账用户hgct 追问 2022-04-27 14:24

因为今天最后一天了嘛,但是那边没那么配合数据过来,我这边也没有实际的数据

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齐红老师 解答 2022-04-27 14:31

那就先按你有的数据报,最好是后面实际数据来之后先更改成正确的报表数据再申报下一次的

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快账用户hgct 追问 2022-04-27 14:32

就是我后面还可以回来修改上个季度的申报是这样吗

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齐红老师 解答 2022-04-27 14:35

是的,下一次申报之前把正确的修改过来即可

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快账用户hgct 追问 2022-04-27 14:37

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-04-27 14:40

不客气,希望有帮到你

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相关问题讨论
你好,最好按照实际数据来申报,不然报表所属期和实际所属期会不一致
2022-04-27
无法做账的话,目前也有,只能这么做。
2022-04-12
你好 不知您是什么地区啊 现在一般地区第4季度的征收期结束了 实务上你增值税一般可以开票软件做了抄税  电子税局隔天可以看到销售收入的数据 企业所得税收入那查下电子税局申报记录查询下10-12月的增值税申报表 可以得到收入 财务报表可能有的税局可以到月底申报 另外实务中有代账公司是您说的这种方式 但是账务处理要跟上,以后及时更正或是汇算清缴时候申报准确 以免税局检查风险
2022-01-24
对的是的,那你不用申报汇算清缴就可以填写预缴。
2023-04-13
您好,这个可以随时填个数申报
2022-10-10
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