老师，款项已转出，商品供应商直接发客户了，我还没收到发票，怎么做账
您好，借应付账款，贷银行存款。借库存商品，贷应付账款暂估，借应收账款贷主营业务收入，应交税费应交增值税，借主营业务成本贷库存商品
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老师，我们采购的商品直接运送到客户那里了，收到供应商的发票，进项已经抵扣了一部分，销项发票未开具，是直接全部做到库存商品里，还是仅仅抵扣部分做到库存商品里
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老师，款项已转出，商品供应商直接发客户了，我还没收到发票，怎么做账
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老师好，销售了一商品了客户，并开了发票且客户还抵扣了进项，应是应收账款，客户货还没有协商退货，但是发票不给退回，客户退货不退发票不合理吧？不退发票能直接开红字发票，让客户抵扣的转出吗，但是抵扣的税额，是没有办法直接给供应商的，是吗
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我们公司是中间商，我是公司的一名销售，客户买货是直接跟我们供应商签的合同，款是转到我们法人账户上，我们公司没跟客户还有供应商签合同，供应商一直都是我在对接，如果供应商发了货，法人收了客户的货款不给供应商付钱，我用担责任吗？
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老师您好，我的客户直接去我的供应商那提货，客户打款到供应商，供应商直接给我的客户开发票，这样的合同怎样定订立呢
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粤公网安备 44030002003870号
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那我款项转出的时候应借什么科目，不能是应付账款吧
您好，已经回复了，借应付账款，贷银行存款
借应付账款不是减少嘛？但是我前期都没挂到应付账款去
您好，那您以前如何处理
老师，我就是刚发生就是转款时
您好，那就按给您的分录做账
但是我没挂应付
您好，那您如何挂账，麻烦把您的分录写下
我是想借在途物资，贷银行存款
您好，这个分录不容易统计发票