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老师您好 小规模企业 申报增值税和所得税是根据利润表上面的本年累计数来填列是吗 填到申报表的本期数是吗

老师您好 小规模企业 申报增值税和所得税是根据利润表上面的本年累计数来填列是吗 填到申报表的本期数是吗
2022-04-24 18:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-24 18:34

你好,这个需要看具体的,如果你不需要交增值税的,你的销售额在第十栏里面填写,如果需要交增值税,比如开的是专票,在第一栏和第二栏里面填写,需要看具体的业务

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快账用户7182 追问 2022-04-24 18:37

老师我们企业是免增值税的,不开票收入也是填在第10栏吗

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齐红老师 解答 2022-04-24 18:38

你好,税率是免税的吗? 具体的销售的是什么?

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快账用户7182 追问 2022-04-24 18:40

老师我们是农业 ,销售微生物肥的 免征增值税,

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齐红老师 解答 2022-04-24 18:40

你好在其他免税销售额里面填写的,

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快账用户7182 追问 2022-04-24 18:41

好的 那其他业务收入呢老师 4月1日起免增值税是填在哪里呢

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快账用户7182 追问 2022-04-24 18:43

还有不开票收入老师 这一季度销售收入都没有开票 也是填在其他免税收入吗

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齐红老师 解答 2022-04-24 18:48

你好,超过45万的在第12栏,不超过的在第十栏。

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齐红老师 解答 2022-04-24 18:48

如果也是免增值税的业务,也是在12栏里面填写的无票收入,和有开普通发票的一样。

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快账用户7182 追问 2022-04-24 18:53

老师其他业务收入是4月份之后免税的优惠政策,那也是填在无票收入是吧

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齐红老师 解答 2022-04-24 18:56

你好,对的是的,是这么做的。

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你好,这个需要看具体的,如果你不需要交增值税的,你的销售额在第十栏里面填写,如果需要交增值税,比如开的是专票,在第一栏和第二栏里面填写,需要看具体的业务
2022-04-24
是的,根据利润表的本年累计填报
2024-05-09
你好,是的,是这样的
2020-09-28
你好,是的,是这样的 
2020-10-20
是,增值税申报表里边的本期数是填4-6月的累计数,所得税申报表里边本年累计数是填1月份到6月份的累计数
2023-07-04
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