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Q

老师好请问一下，如果公司一直都没有计提个人所得税，但是每个月都在交个人所得税该怎么处理？公司的应交税费-个人所得税每个月都在减少，但是一直都没有计提，这样该怎么处理？

2022-04-24 17:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-24 17:41

同学，你好，那应交税费上面一直都是负数吗？

快账用户5407 追问 2022-04-24 17:42

不是负数

快账用户5407 追问 2022-04-24 17:42

因为有增值税在里面的原因，所以都是整数

齐红老师解答 2022-04-24 17:44

那就没事呀，个税一般不需要计提的。

快账用户5407 追问 2022-04-24 17:52

但是增值税交了之后就负了怎么办

齐红老师解答 2022-04-24 17:52

到时申请退税就可以了

快账用户5407 追问 2022-04-25 11:27

老师老师，这个60万为什么不用纳税

老师老师，这个60万为什么不用纳税

齐红老师解答 2022-04-25 11:29

这个个人红利收入是不用交税的

快账用户5407 追问 2022-04-25 11:37

谢谢老师，还有最后一个问题帮我看下哈，这个B选项怎么判定是资产负债表日后调整事项呢?

谢谢老师，还有最后一个问题帮我看下哈，这个B选项怎么判定是资产负债表日后调整事项呢?

齐红老师解答 2022-04-25 11:38

有点时间没学会计了，也不太懂了，不能帮你了，不好意思

快账用户5407 追问 2022-04-25 11:44

好的老师，我在研究下，上面那个题目你说个人红利收入是不用交税的，但是题目他没说个人呀

齐红老师解答 2022-04-25 11:45

上面写了是投资收入呀，这个是税后的

同学，你好，那应交税费上面一直都是负数吗？

2022-04-24

你好，之前的直接记账了的不管了。这两个月没交的要补计提。2（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保

2021-09-30

如果有员工已办社保退休但仍在职收薪，每月仍需申报个人所得税。因为工资收入需纳税，退休金免税。

2024-09-06

你好你要缴纳的个税的话就得做分录的。缴纳了你得体现分录。到时工资发放的时候在扣

2021-01-12

冲掉就可以，也可以等汇算清缴之后看需要交不，不需要冲掉，

2021-01-08

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