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你好老师,我的进项发票开了130000进来,可我这个月只开出4万出去,哪剩下的进项金额应该怎么处理呢谢谢

2022-04-22 21:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-22 22:29

同学您好,可以留抵,用于以后抵扣,但是近期有退税政策,您符合条件的话,也可以申请退税

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同学您好,可以留抵,用于以后抵扣,但是近期有退税政策,您符合条件的话,也可以申请退税
2022-04-22
冲回暂估分录 首先,你之前暂估入账时,假设是购买电缆用于生产经营,会计分录可能是: 借:原材料 - 电缆 200000 贷:应付账款 - 暂估 200000 这个月收到发票后,先冲回暂估: 借:原材料 - 电缆 - 200000(红字) 贷:应付账款 - 暂估 - 200000(红字) 按照发票金额入账 然后按照发票金额 210000 元入账: 借:原材料 - 电缆 210000 应交税费 - 应交增值税(进项税额)[根据发票上的税额填写] 贷:应付账款 - 供应商 210000 %2B [发票上的税额] 多出来的 10000 元就自然体现在原材料的入账成本中了
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你好,这是购买商品的吗?
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