刚发现去年12月开始，每月计提折旧多计提了一百多，如果调整能不能直接把计提的数直接减少四百多，因为相当于多计提了4个月一百多，可以这么调整吗
您好，可以一次性合计调整的
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老师，你好，我们用的是金蝶迷你版，我们在6月份购进了一个固定资产2百多万，我们公司规定按5年折旧，平均年限法 我是直接7月份2355907/5/12等于39265.12 我是每个月按这个数据计提就可以了吗
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刚发现去年12月开始，每月计提折旧多计提了一百多，如果调整能不能直接把计提的数直接减少四百多，因为相当于多计提了4个月一百多，可以这么调整吗
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去年买的固定资产他们没计提折旧，我今年补提了2个月，用了以前年度损益调整科目，然后汇算清缴补提的这两个月的折旧额需要填到表上去吗？还有就是去年的工资计提大于实际发放金额，到现在还没处理，汇算清缴要调增3万多，这一调增是不是有可能交税？我能不能又调账了，再做汇算清缴？还来得及吗？
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请教一下，我在12月多计提了工资，1月实际发放了，我做汇算清缴做调减了，然后我账面上在1月怎么做分录呢？公司用的小企业会计准则，如果我1月直接把多计提的工资冲减，那我下一年2023年汇算清缴职工薪酬的调整明细表工资的账载金额怎么填呢？因为1月实际发放12月工资的时候做了冲红然后调整分录的
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老师，应付社会保险费这个科目余额应该是平的噻，每月计提和支付的出去应该一样嘛，但是我看账上一直都不是平的，要不然就贷了，要不然余额就是借，我现在余额就是贷了1万多，说明我是多计提了是吧，我直接把这1万多给调整了行不，还是需要查清是哪里多计提了，然后把这个分析结果附在后面才能调整
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这样调整的话 也不用单独填写分录，直接在原有计提的分录上改数字就行对吧？
最好是重新做一笔调整分录
怎么做呢？
就是借以前年度损益调整(去年12月份的)负数成本费用(今年1-3月份的)负数贷累计折旧负数(四个月的合计金额)，然后以前年度损益调整转到利润分配——未分配利润里面，借以前年度损益调整正数贷利润分配——未分配利润正数
能不能不用以前年度这个科目，因为数字很小
去年的严格来说是这样的，您不用的话，就逗冲减本年的成本费用
如何减本年的成本费用？是直接把之前多计提的做一笔负数分录 借管理费用 贷累计折旧 ，还是直接在本月折旧的时候把之前多计提的扣减出来:本月应该计提1000 之前多计提300那本月计提700，应该怎么做呢？
您正常计提，然后再做冲减多计提的