Q
A105050，职工薪酬支出及纳税调整明细表，账载金额是21.1—12月计提的工资，实际发生额是21.1—12月发放出去的工资，那税收金额呢？
2022-04-22 15:10
2022-04-22 15:10
税收金额是21.1—12月发放出去的工资
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企业所得税A105050职工薪酬纳税调整明细表里面账载金额和实际发生额不同，账载金额是指包括计提的，实际发生额不包括计提的，是实际发放的，那在纳税调整表中的职工薪酬账载金额是填A105050职工薪酬中的实际发生额吗
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A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中的21年的账载金额和实际金额怎么填写，里面包含20年12月份的工资
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Q
您好，老师，职工薪酬支出及纳税调整明细表那的工资薪金支出的实际发生额，比如12月份的工资100元已计提，但是在2023年1月份才发放的，账载金额是150，实际发生额那是50还是填150呢？
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Q
职工薪酬支出及纳税调整明细表 下的工资薪金支出账载金额和实际发生额是不是相等？
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是的，你的理解是正确的