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老师！重新录入期初余额，试算平衡资产1559858.48，负债➕所有者权益也是一样。但是报表出来就是两边都是1624702.68。有应收账款负数我是录在应收账款借方负数
2022-04-20 09:01
2022-04-20 09:09
你是用的财务软件吗？是不是你的报表被重分类了。
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老师好，请问一下我起初建账的第一个月，结转以后是不是资产负债表的期末数应该是一样的，就是资产=负债+所有者权益，我试算平衡，但是表上的数字不一样
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老师，请问要把一月科目余额录入软件中，我需要把损益科目本期累计借贷方数据录进去吗？2我把资产负债表所有者权益录进去，损益类没有录，试算平衡提示期初余额是平但是累计借方不等于贷方，这个是不是资产负债表不平衡呀？
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老师你好，我接收一个新公司，在录期初余额的时候，有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91，当我把期初余额都录好后，试算也是平衡的，现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数，这个数是放在应交税费那里，是负数的。但我录好期初余额后，这个数据并没有在资产负债表是应交税费里，而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
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那你这个很有可能是被重分类了，你看一下你财务报表上方有没有重分类勾选啊。
没有勾选，我现在再怎么录入余额
嗯，你再检查一下你的数据看看。