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Q

老师，小规模年报表免税收入填在营业外收入中哪一栏呢

2022-04-19 17:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-19 17:02

你好，是免征增值税计入营业外收入的金额吗？

快账用户1929 追问 2022-04-19 17:03

是免征增值税计入营业外收入哪一栏呢

齐红老师解答 2022-04-19 17:07

你好，是免征增值税计入营业外收入，计入营业外收入—其他栏次

快账用户1929 追问 2022-04-19 17:28

老师，工会经费怎么填呢

齐红老师解答 2022-04-19 17:32

你好，工会经费在职工薪酬明细表—工会经费栏次填写同时在纳税调整项目明细表的工会经费栏次填写

快账用户1929 追问 2022-04-19 17:43

老师，我这边平时工会经费就是按职工工资总额的百分之2交的，那在职工薪酬表里面工会经费实际发生额怎么填呢

齐红老师解答 2022-04-19 17:45

你好，根据你的描述，实际发生额=应付工资薪金金额*2%

快账用户1929 追问 2022-04-19 17:47

那工会经费账载金额和税收金额是一样的

齐红老师解答 2022-04-19 17:48

你好，如果计提与缴纳是一样的，账载金额和税收金额是一样的也是正常的啊

你好，是免征增值税计入营业外收入的金额吗？

2022-04-19

同学你好你问的是企业所得税的申报？

2021-01-18

营业外收入不单独填写，它是包括在利润总额里的。

2023-10-11

你好，在主表营业外收入里面填写的。

2022-05-06

你好，是的，就进入这个。

2024-03-28

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