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企业所得税汇算清缴多交税款如何处理

2022-04-13 19:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-13 19:44

你好,企业所得税汇算清缴多交税款,是预缴的税款大于应交税款形成了退税的意思吗? 

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快账用户3646 追问 2022-04-13 19:44

是的,我们这退税很麻烦,

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齐红老师 解答 2022-04-13 19:44

你好,是想调整到不退税吗?

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快账用户3646 追问 2022-04-13 19:46

是的没有错,是要填哪一栏

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齐红老师 解答 2022-04-13 19:46

你好,你可以在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次,填写一个数据使得主表没有退税

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快账用户3646 追问 2022-04-13 19:48

调整完后会影响到弥补以前年度亏损,原来是亏损,调整完后没有亏损了。之后也不能弥补以前年度亏损

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齐红老师 解答 2022-04-13 19:48

你好,是的,会有这个影响的

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快账用户3646 追问 2022-04-13 19:49

那怎么办

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快账用户3646 追问 2022-04-13 19:49

那我是填A5000表的最后一栏其他吗

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齐红老师 解答 2022-04-13 19:50

你好,你可以在   纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次,填写一个数据使得主表没有退税 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户3646 追问 2022-04-13 19:51

那我会计账还需要改吗?

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齐红老师 解答 2022-04-13 19:52

你好,这样调整,会计的账务不需要做更改 

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快账用户3646 追问 2022-04-13 19:52

是不需要改了是吗

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齐红老师 解答 2022-04-13 19:54

你好,是的,是这样的

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快账用户3646 追问 2022-04-13 19:54

可是今后有利润出现的话就不能去抵扣以前年度亏损,就要交企业所得税了。这样不是很冤枉吗

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齐红老师 解答 2022-04-13 19:56

你好,你如果觉得冤,那可以不调整申请退税啊 很难做到两全的 

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快账用户3646 追问 2022-04-13 19:59

是啊,我申请退税过一次,专管员退回了,让我去调整。

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齐红老师 解答 2022-04-13 19:59

(是针对这个回复,还有什么疑问吗)

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快账用户3646 追问 2022-04-13 20:01

谢谢告知了

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齐红老师 解答 2022-04-13 20:01

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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