老师，供应商给我们开的公司发票，但是我们打款是打个对方个人，这种怎么做账
你好，那这种情况的话，你可以写一个情况说明，让对方盖上章盖章的内容就是证明这个公司和这个人是一个是。
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老师您好，我们公司提供了服务，对方上个月给我们打了一半的款项，这个月我们给对方开了发票，对方未给我们打剩余款项，我们这个月应该如何做账？
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老师，供应商给我们开的公司发票，但是我们打款是打个对方个人，这种怎么做账
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老师你好，我们公司供应商货款会给我们开增值税专用发票。但是有时候，会偶尔有些几百块的运费，这个钱我们是打给采购对接人的，没有直接打款给供应商公户，请问这种几百块的运费，对方可以把这个钱开到货款的专票上吗？
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老师，我们预付账款科目里挂的几个供应商，都是公户对公户打的款，现在供应商提供不了发票，我应该做什么分录，我怎么才能做平 比如一家A公司给我们开发票39144.92，我们公户对公户打款打了4万，那预付账款里借方这个A公司还挂了855.08，怎么处理呢，如果找其他发票冲成本，但不是这个A公司名字开的发票啊
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供应商给我们开发票，我们对公打钱，供应商对私还给我们，这个应该怎么做账
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，去年开的发票今年才收到，怎么做账，可以直接做到今年吗？
那这个发票是体现了去年的时间是吧，那去年的时间的话，他给你开的专票还是普票。
普通发票，小规模，去年的时间
嗯，那你直接借利润分配未分配利润贷，银行存款就可以的。
影响损益，会导致今年报表不平是吧，能不能直接做到今年？
嗯，最好是做到利润分配，但是它会影响你这个利润分配这个科目，要不然金额小的话你就不要入账了。
嗯，再或者，你就直接寄到今年na，那也可以。
还是大，几万，如果直接坐到今年，不管开票时间，会怎么样
按说的话嗯，你是得记到利润分配里面比较好一点。