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老师好!公司是小规模纳税人,一季度开票金11049.5元,开票税额110.50元,价税合计11160元,请教老师如何填增值税申报表,还有减免税申报表

2022-04-12 18:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-12 18:50

在主表第十栏填写不含税的销售额11049.5

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齐红老师 解答 2022-04-12 18:50

免税税额按照第九栏的数据乘以3%,其他的不需要填写。

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相关问题讨论
在主表第十栏填写不含税的销售额11049.5
2022-04-12
你好,开的是普通发票吗?如果是的话,第十栏填写11049.5 他的都是自动出的,其他的申报表打开保存一下就行。
2022-04-12
你需要做一个减免税申报明细表,填上11049.5*0.02,然后在主表上填免征额等11049.5*0.02
2022-04-12
一季度利润表营业收入是开票金额11049.5
2022-04-12
你好,在主表第10栏填报不含税金额
2023-07-15
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