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老师好,我们公司是小规模纳税人,这个季度出报表的时候,资产负债表的未分配利润和利润表中的净利润不一致,是对的嘛

2022-04-12 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-12 11:15

你好; 不一致的话; 要找原因的; 看你是不是调整过 跨年损益科目 ;导致 了勾稽关系不平衡

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快账用户8528 追问 2022-04-12 11:20

中间的差额是上一年度的未分配利润的金额

中间的差额是上一年度的未分配利润的金额
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快账用户8528 追问 2022-04-12 11:20

是不是做错了呀,老师

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齐红老师 解答 2022-04-12 11:26

 你好;  你结转分录。 不会影响报表的  ;   

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相关问题讨论
你好; 不一致的话; 要找原因的; 看你是不是调整过 跨年损益科目 ;导致 了勾稽关系不平衡
2022-04-12
没问题啊,这个也是有可能的。
2022-04-06
你好,看资产负债表与利润表,是否符合这个勾稽关系 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整—分配的利润
2020-11-16
你好不能说是错误的,因为有以前年度损益调整或者补缴所得税或所得税退税都会造成不一致的。
2021-06-17
你好,资产负债表是根据9月末的科目余额来填的,不是三季度累计
2019-10-21
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