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老师,上年劳务费暂估11万,但今年季报冲回,但发票没回来,这个季度为了所得税,请问汇算清缴时,纳税按什么交所得所,是不是应交所得税,减去I一3月所交的税

2022-04-11 21:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-11 21:29

您好,冲回原因是什么?

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齐红老师 解答 2022-04-11 21:29

您好,是真实业务还是非真实业务?

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快账用户3255 追问 2022-04-11 21:43

发票没回来,没钱支付劳务费

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齐红老师 解答 2022-04-11 21:53

您好,那您不需要红字冲回

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快账用户3255 追问 2022-04-11 21:57

不冲,所得税汇算前发票回来就行吗

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快账用户3255 追问 2022-04-11 21:59

如果发票不回来,所得税汇算,是不是就得交税了

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齐红老师 解答 2022-04-11 22:31

您好,1是的,2是的,您的理解非常正确

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