老师 我3月的账已经结账了，4月的凭证做了几个 现在要修改3月的一个凭证，步骤是不是反结帐 反过账 反审核？？
同学您好，是的，是这样的
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老师1先反结帐再反记账？ 2就可以操作修改上个月的做账的凭证？ 3是现在是十月份登录怎么开不到以前的做账记录？是反结帐反记账以后按上个月时间登录？
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老师 我3月的账已经结账了，4月的凭证做了几个 现在要修改3月的一个凭证，步骤是不是反结帐 反过账 反审核？？
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老师 我3月凭证已经结账了 4月的凭证也做了部分 现在发现有个3月的凭证做错了 想要修改 我现在反结账 饭过账 反审核 但是系统有张自动结转的损益凭证 你看怎么处理合适
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老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
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修改10月凭证，要反结账，反记账10 11 12三个月的，取消审核是只需要取消10月的还是11 12两个月也要取消审核？我只要改动10月的凭证
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甲有限责任公司(简称“甲公司”)由两位投资者各出资750万元设立。2020年1月初，甲公司资产负债表所有者权益项目金额如下:实收资本1500万元，资本公积500万元，盈余公积300万元，未分配利润100万元。2020年甲公司发生如下经济业务:(1)1月10日，经股东大会批准，按股东原出资比例将资本公积300万元转增资本。(2)9月20日，为扩大经营规模，经股东大会批准，引入新投资人加入甲公司，并将甲公司注册资本增加至2000万元，按投资协议，新投资人出资资金300万元，占甲公司注册资本的比例为10%。(3)12月31日，经计算本年度实现净利润400万元，经股东大会批准，按净利润的10%提取法定盈余公积;按净利润的30%以现金方式向投资者分配利润。
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包装物10万应该计哪里
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但是系统不是自动结转损益了 那这个凭证怎么办？？
您调整的数据调整的数据涉及到损益类科目吗？
如果不涉及？和涉及？有什么不同吗？老师
涉及到损益类的，那您损益类科目结转的分录就要调整。如果不涉及损益，那就不需要调整结转损益的分录
如果修改的凭证涉及损益，那我是先删除这个自动结转的损益凭证 吗？
可以删除以后再重新结转
如果不涉及损益 就不管这个凭证 是吗
您好，是的，是这样的
如果我要修改的凭证涉及损益，除了删除系统自动结转的损益这张凭证，还有其他方法吗？
那或者你直接修改凭证，就是调整过的那个科目的余额，把它转平了就可以