可以 可以这么做的
8月份发现员工有一笔报销金额有误,同月员工将错误的报销款打回到公司账户上,请问分录应该如何做: 7月分录 收到XX产品发票 借:原材料-XX 贷:其他应付款-XX人 付XX产品费 借:其他应付款-XX人 贷:银行存款 8月: 8.27收到退费用报销款 借:银行存款 贷:其他应付款-XX人 8.30冲7.14日XX产品费用报销款 借:原材料-XX 贷:其他应付款-XX? 红字表示
已经付了货款 借:应付货款~某公司113 贷:银行存款113 月末还没有收到发票,还需要暂估入账吗? 借:原材料100 贷:应付账款~暂估入账 次月收到发票 借:原材料-100 贷:应付账款~暂估入账 借:原材料100 应交税费~待认证进项税额13 贷:应付账款-113 l
上月收到发票已入账。做的是:借原材料进项税贷应付账款。本月员工来报销此张发票。那本月可以做账,借应付账款,贷其他应收款。借其他应收款,贷银行存款吗?
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师好,本月收到的发票月底付款,是不是收到发票时借:原材料和进项税额,贷应付账款,等月底付款根据银行流水借:应付账款,贷:银行存款,
老师您好公司装修费对方是个人公司说承担税费请问怎么开劳务费发票怎么申报税怎么做这个账呢?这个承担的税费不能税前扣除吧?
资产收益率连续4年高于净资产eva率,说明了什么?对公司有什么影响
2023年12月收到工程款13000已开普通发票已免税,2025年退出了部分工程款11000请问怎么记账?怎么申报?
您好,我们把货送到客户指定货代的仓库,后面就不管了,这个贸易条款是EXW还是啥,报关单上应该填那个?
老师是这样的B公司租办公楼的时候还未注册所以用A公司代付给物业和房租和物业费现在B公司完成注册这个房租和物业费怎么报销做账A和B公司需要开什么票怎么做账务处理?
老师,还在自建中的酒店购买电线、铁锤、振动器、脚手架、斗车、搅拌机、热熔机、灯、插排等等品种很多都是开在一张发票,很难统计区别,这些能不能一起直接计入在建工程-易耗品?还是老师建议计入哪个会计科目比较合适?
老师,还在自建中的酒店购买电线、铁锤、振动器、脚手架、斗车、搅拌机、热熔机、灯、插排等等,这些能不能直接计入在建工程-易耗品?还是老师建议计入哪个会计科目比较合适?
公司开户之后半年,店的招牌,电缆及安装,灭火器,遮阳网,劳保用品,叉车费,临时工人工费,场地费这些费用入账计入什么科目
预提的费用的会计分录
请问下生产手机膜给手机膜套的袋子合格证标签计入哪个科目?
老师,还有一个就是我们开给某公司发票,但是钱是由某公司的个人打款到公司账上。这个要怎么做账?
实际业务是公司销售给公司的吗 出委托书 对方企业委托个人付借银行 贷主营业务收入 应交税费
好的谢谢老师
不用客气 周末愉快