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请问单位是一般纳税人开出的是9%的建筑服务*工程服务*清洗费 在纳税申报的时候填写在9%税率的货物及加工修理修配劳务还是 9%税率的服务、不动产和无形资产呢?如果填写在9%税率的服务、不动产和无形资产是不是免税的?对经营范围有没有要求呢

2022-04-09 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-09 16:28

您好 填写在9%税率的服务、不动产和无形资产 不是免税的 根据实际业务填写

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快账用户6853 追问 2022-04-09 16:37

我是这样填写的 但是在表三里免税销售额这栏是有数的 表1里面免税销售额里面也有数 而且汇总表里面的销项税额也不对 如果不是免税那是什么意思呢

我是这样填写的 但是在表三里免税销售额这栏是有数的 表1里面免税销售额里面也有数 而且汇总表里面的销项税额也不对 如果不是免税那是什么意思呢
我是这样填写的 但是在表三里免税销售额这栏是有数的 表1里面免税销售额里面也有数 而且汇总表里面的销项税额也不对 如果不是免税那是什么意思呢
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齐红老师 解答 2022-04-09 16:39

这个是营改增后填的表 不影响您主表数据的  您看您销项税额是不是没有变化?

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快账用户6853 追问 2022-04-09 16:43

现在销项税额对不上

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齐红老师 解答 2022-04-09 16:44

就是差这笔的税额么? 正常这两个数据不会影响增值税销项税额的

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快账用户6853 追问 2022-04-09 16:57

可以了 谢啦

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齐红老师 解答 2022-04-09 16:57

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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您好 填写在9%税率的服务、不动产和无形资产 不是免税的 根据实际业务填写
2022-04-09
你好 是填写在 服务、不动产和无形资产这里 
2021-09-03
你好 是9%税率服务、不动产和无形资产
2021-09-03
你好,服务、不动产和无形资产
2021-12-09
那个应该属于9%税率的服务、不动产和无形资产
2024-12-03
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