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老师,公司有个员工一直病假,但是给他发了部分工资,社保也有缴纳,3月份的社保给缴纳了(单位部分709.8,个人部分代缴318.6),但是从3月份工资就不会再发了,那3月份的个人部分318.6要怎么做会计分录呢?

2022-04-01 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-01 10:39

计提318.6的工资就把账做平了

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快账用户7842 追问 2022-04-01 11:01

怎么计提啊?公司全部人员工资未扣社保是70429,单位缴纳社保9017.26元,个人部分4428.5元,公司全部员工实发70429-4428.5=66000.5元,那个318.6会计分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2022-04-01 11:07

你不计提的话,那么,支付的社保的时候计入营业外支出

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快账用户7842 追问 2022-04-01 15:18

怎么计提啊,会计分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2022-04-01 15:36

就是把那笔钱造到工资表边啊

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快账用户7842 追问 2022-04-01 15:44

是这样的吗?还是后面社保啥的不要填写了?

是这样的吗?还是后面社保啥的不要填写了?
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齐红老师 解答 2022-04-01 16:09

是的,就是那样处理的哈

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