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老师,2月金蝶账上有进项450000,但是我2月认证的时候只认证了430000,这个月该怎么处理?

2022-03-31 20:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-31 20:40

你好,检查那个金蝶账上的进项是不是记错科目了,应该计入待认证进项税额

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快账用户2191 追问 2022-03-31 20:49

把当月所有应交税费–增值税–进项税额 转入待认证进项税额 分录是不是 借:应交税费–待认证进项税额 贷:应交税费–应交增值税–进项税额

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齐红老师 解答 2022-03-31 21:13

你好,你不用把所有都转入的呢。核对清楚账务,你就把20000转入就可以的呢

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你好,检查那个金蝶账上的进项是不是记错科目了,应该计入待认证进项税额
2022-03-31
你好,你现在借应交税费,应交增值税进项税额。贷,应交税费,应交增值税,待认证进项税。
2023-04-17
你好,那你要账上要补做呀
2021-11-03
您好,这个的话,是相当于,待抵扣进项税,去冲销这个销项
2023-11-07
你好 这个没关系的哈 你直接勾选就可以的哈 不需要做什么账务处理的 可以直接抵扣了的
2024-04-08
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